ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ № от 2018г. Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2017 год

ПРОЕКТ            Сорок восьмая очередная сессия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Индекс 671574, Республика Бурятия, Муйский район, село Усть- Муя,

ул. Школьная, д. 3, телефон/факс 8 (30132) 56267

РЕШЕНИЕ

село Усть – Муя                                               № ___                             от __________ 2018г.

Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2017 год

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев предоставленный администрацией отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2017 год, Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Муйская сельская администрация»

РЕШАЕТ:

1.     Принять информацию к сведению.

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава   сельского поселения                                                 Г.В.Тюрина

Приложение

к Постановлению

от …………..г. №….

«Об исполнении бюджета МО СП

«Муйская сельская администрация»

за 2017 г.»

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»

за 2017 год

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 12 месяцев 2017 года:

В бюджет муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» поступило доходов – 7 834 121,54 руб., в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 168 808,09 руб., безвозмездные поступления – 7 665 313,45 руб.

Расходы бюджета составили в сумме 7 914 679,54 руб.

Дефицит бюджета – (- 80 558) руб.

ДОХОДЫ

Анализ исполнения бюджетных назначений

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 12 месяцев 2017 года по доходам составило 7 834 121,54 рублей, или 97,49 % от плановых годовых назначений, в том числе:

• налоговые и неналоговые доходы составили 168 808,09 рублей или 64,28 % от плановых годовых назначений;
• безвозмездные поступления – 7 665 313,45 рублей или 99,94 % от плановых годовых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 2,15 %.

Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему поселения была обеспечена:

– НДФЛ – 56,10%;

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования

сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 12 месяцев 2017 года

Налоги		Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт	% исполнения	Темп роста
	КБК			2017 г.
Налоги на прибыль, доходы	10100000000000000	83 154,83	94 728,71	94708,71	99,98	113,89
Налоги на единый сельскохозяйственный	10500000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на имущество	10600000000000000	356 414,06	195 133,83	99,38	0,05	0,02
Государственная пошлина	10800000000000000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от использования	11100000000000000	108 400,00	56 000,00	56 000,00	100,00	51,7
имущества в т.ч.
Аренда от имущества	11109000000000100	108 400,00	56 000,00	56 000,00	100,00	51,7
Аренда от земли	11105000000000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11300000000000000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
Прочие неналоговые доходы	11700000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		567 038,89	365 862,54	168 808,09	46,14	29,77

По сравнению с 2016 г. в структуре налоговых доходов в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился на 11 553,88 рублей.

Государственная пошлина – по сравнению с 2016 годом составила 0,00 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 56 000,00 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления уменьшились на 52 400,00 рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2017 году составили 18 000,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 0,00 рублей.

 

 

 

Безвозмездные поступления

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 98,85%.

За 12 месяцев 2017 г. из бюджета МО «Муйский район поступили безвозмездные поступления:

     Дотации бюджетам муниципальных районов – 2 435 700,00 рублей, или 31,77% в т.ч.:

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 435 700,00 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов – 107 800,00 рублей, или 1,4 % в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 107 800,00 тыс. рублей;

           Иные межбюджетные трансферты – 781 300,00 рублей, или 10,19% в т.ч.:

Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 781 300,00 рублей;

• Прочие безвозмездные поступления – 4 340 513,45 рублей, или 56,62 %;

• Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений   – 0,00 рублей, или 0,0 %

 

Таблица 3

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 12 месяцев 2016-2017 гг.

№п/п	Наименование	12 месяцев 2016 год	12 месяцев 2017 год	Отклонение
1	Дотации	2 504 340,00	2 435 700,00	-68 640,00
2	Субсидии	0,00	0,00	0,00
3	Субвенции	109 500,00	107 800,00	-1 700,00
4	Иные межбюджетные трансферты	776 300,00	781 300,00	5 000,00
5	Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	2 917 179,36	4 340 513,45	-1 423 334,09
6	Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий.	0,00	0,00	0,00
7	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных   трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО:	6 307 319,36	7 665 313,45	-1 357 994,09

РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального образования «Муйская сельская администрация» за 12 месяцев 2017 года составили 7 914 679,54 рублей.

       Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 781 986,52 рублей, что составляет 100,00 % от плановых назначений, доля в расходах бюджета составляет 9,88 % .  

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование   законодательных (представительных) органов» составили 292 495,88 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений или 4,093,69 % в общих расходах бюджета, из них на заработную плату сначислениями– 292 495,88 рублей.

     Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 943 475,68 рублей, что составляет 100% от плановых назначений или 11,92 %. в общих расходах бюджета, из них на заработную плату   с начислениями –865 514,62 рублей.

       Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 1 263 784,01 рублей, что составляет 94,64 % от плана и 15,97 % от общих расходов бюджета, из них :

– осуществление других общегосударственных расходов по договорам – 995 234,01 рублей.

     Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили – 107 800,00 рублей, что составило 100 % от годовых плановых назначений и 1,36 % от общих расходов бюджета.

 Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 129 000,00 рублей, в том числе: 129 000,00 рублей израсходованы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

    Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 12 месяцев 2017 года составили 550 270,00 рублей или 100 % от плановых назначений. Из них 156 000,00 рублей – расходы на исполнение «Лучшее территориальное общественное самоуправление», 269 270,00 рублей – расходы на приобретение двигателя на водовозку.

   Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили 3 830 603,45 рублей, или 99,88 % от утвержденных плановых назначений на 2017 год, из них:

• по подразделу 0801 «Клубы»- 3 040 156,23 рублей или 79,36 %;
• по подразделу 0801 «Библиотека» – 790 447,22 рублей или 20,63 %;

В разрезе экономической классификации расходы составили:

1. оплата труда и начисления – 5 477 157,00 рублей, что составило 69,20 % от общих расходов, в том числе:

– 3 433 059,98 рублей заработная плата работникам казенных учреждений;

1. коммунальные услуги – 28 949,78 рублей или 0,36 % от общих расходов;
2. прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 2 408 572,76 тыс. рублей, что составило 30,43 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составили 6 000,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений или 0,07 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 9 264,00 тыс. рублей, в том числе:

• Иные межбюджетные трансферты 9 264,00тыс. рублей.

 

                                                                   РАСХОДЫ

 

руб.

КБК	Отрасль	2016 год			2017 год
		Утверждено на год	Исполнено за 12 месяцев	% исполнения	Утверждено на год	Исполнено за 12 месяцев	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	1929 300,00	1929 300,00	100,0	2 017 958,08	2 017 958,08	100,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления	746 100,00	746 100,00	100,0	781 986,52	781 986,52	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления	259 675,76	259 675,76	100,0	292 495,88	292 495,88	100,0
0104	Функционирование местных администраций	923 524,24	923 524,24	100,0	943 475,68	943 475,68	100,0
0111	Резервный фонд	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 187 922,34	1 187 922,34	100,0	1 335 316,73	1 263 784,01	94,64
0203	Национальная оборона	109 500,00	109 500,00	100,0	107 800,00	107 800,00	100,0
0309	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО	350 000,00	350 000,00	100,0	279 000,00	129 000,00	46,24
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	175 000,00	175 000,00	100,0	550 270,00	550 270,00	100,0
0801	Культура и кинематография	3 393 733,91	3 280 646,44	96,67	3 835 004,00	3 830 603,45	99,88
1001	Социальная политика	86 000,00	86 000	100,0	0,0	0,0	0,0
1100	Физическая культура и спорт	10 000,00	10 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
1400	Межбюджетные трансферты	9 264,00	9 264,00	100,0	9 264,00	9 264,00	100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	7   250 720,25	7 137 632,78	98,44	8 140 612,81	7 914 679,54	97,22

           Кассовое исполнение муниципальных программ за12 месяцев 2017 года

В 2017 году на реализацию муниципальных программ направлено 6 533 831,53 рублей, в том числе за счет ФБ – 200 рублей, РБ – 766 100,00 рублей, МБ – 5 767 531,53 рублей. Кассовое исполнение за  2017год составило 97,69 % предусмотренных годовых бюджетных ассигнований.

В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

№	Наименование муниципальной программы	План 2017г., рублей	Факт 2017 г., рублей	% испол.
1	Муниципальная   программа «Муниципальное управление»	2 017 958,08	2 017 958,08	100
2	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»	279 000,00	129 000,00	46,24
3	Муниципальная     программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований»	550 270,00	550 270,00	100
4	Муниципальная     программа «Развитие в сфере культуры»	3 835 004,00	3 830 603,45	99,88
5	Муниципальная     программы «Развитие физической культуры и спорта»	6 000,00	6 000,00	100
	ИТОГО	6 688 232,08	6 533 831,53	97,69

 

   Источники финансирования дефицита бюджета

По состоянию на 01.01.2018 года бюджет исполнен с дефицитом 80 558,00 рублей.

Муниципальный долг

               На 01.01.2018 года объем муниципального долга по бюджету муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» составил 0,0 тыс. рублей.

                                Кредиторская задолженность

     На 01.01.2018 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования сельское поселение   «Муйская сельская администрация» отсутствует.

Исп. Воронина М.А.