Постановление № 34 от 08.11.2017 г. Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 9 месяцев 2017 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
08.11.2017 г.
Об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение «Муйская сельская администрация»
за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 9 месяцев 2017 года:
Доходы в сумме 5428 467,14 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 228561,69 руб., безвозмездные поступления – 5199905,45 руб.
Расходы бюджета в сумме 5475538,70 руб.
Дефицит бюджета (- 47 071,56) руб.
2. Направить отчет в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» и орган финансового контроля.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Г.В. Тюрина
Приложение
к Постановлению
от 08.11.2017г. № 34
«Об исполнении бюджета МО СП
«Муйская сельская администрация»
за 9 месяцев 2017 г.»
Отчет
Об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»
за 9 месяцев 2017 года
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 9 месяцев 2017 года:
В бюджет муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» поступило доходов – 5428 467,14 руб., в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 228561,69 руб., безвозмездные поступления – 5199905,45 руб.
Расходы бюджета составили в сумме 5475538,70 руб.
Дефицит бюджета – (- 47 071,56) руб.
ДОХОДЫ
Анализ исполнения бюджетных назначений
Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 9 месяцев 2017 года по доходам составило 5 428 467,14 рублей, или 80,05 % от плановых годовых назначений, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы составили 228 561,69 рублей или 64,28 % от плановых годовых назначений;
- безвозмездные поступления – 5 199 467,14 рублей или 80,92 % от плановых годовых назначений.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 4,21 %.
Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему поселения была обеспечена:
– НДФЛ – 30,24%;
– Земельный налог – 41,72%;
– Доходами от использования имущества – 24,50%;
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 9 месяцев 2017 года
| Налоги | Факт 2016 г. | План 2017 г. | Факт | % исполнения | Темп роста | ||
| КБК | 2017 г. | ||||||
| Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 60 628,09 | 84 200,00 | 69 112,05 | 82,08 | 113,99 | |
| Налоги на единый сельскохозяйственный | 10500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 198 177,47 | 195 100,00 | 95 349,64 | 48,87 | 48,11 | |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от использования | 11100000000000000 | 76 400,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 | 73,30 | |
| имущества в т.ч. | |||||||
| Аренда от имущества | 11109000000000100 | 76 400,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 | 73,30 | |
| Аренда от земли | 11105000000000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 5 000,00 | 18 100,00 | 8 100,00 | 44,75 | 162,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 1070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | 341 275,56 | 355 400,00 | 228 561,69 | 64,31 | 66,97 | ||
По сравнению с 2016 г. в структуре налоговых доходов в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился на 8 483,96 рублей.
Государственная пошлина – по сравнению с 2016 годом составила 0,00 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 56 000,00 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления уменьшились на 20 400,00 рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2017 году составили 8 100,00 рублей, что на 3 100,00 рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 0,00 рублей.
Безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 95,79%.
За 9 месяцев 2017 г. из бюджета МО «Муйский район поступили безвозмездные поступления:
Дотации бюджетам муниципальных районов – 1 976 775,00 рублей, или 81,16% в т.ч.:
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 976 775,00 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам муниципальных районов – 80 850,00 рублей, или 75% в т.ч.:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 80 850,00 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты – 587 275,00 рублей, или 11,29% в т.ч.:
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 587 275,00 рублей;
- Прочие безвозмездные поступления – 2 555 005,45 рублей, или 82,39 %;
- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 0,00 рублей, или 0,0 %
Таблица 3
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2016-2017 гг.
| №п/п | Наименование | 9 месяцев 2016 год | 9 месяцев 2017 год | Отклонение |
| 1 | Дотации | 1 878 890,00 | 1 976 775,00 | -97 885,00 |
| 2 | Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субвенции | 81 975,00 | 80 850,00 | 1 125,00 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты | 582 275,00 | 587 275,00 | -5 000,00 |
| 5 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 1 920 792,36 | 2 555 005,45 | -634 213,09 |
| 6 | Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 4 463 932,36 | 5 199 905,45 | -735 973,09 |
РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования «Муйская сельская администрация» за 9 месяцев 2017 года составили 5 475 538,70 рублей.
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 570 268,53 рублей, что составляет 75,15% от плановых назначений, доля в расходах бюджета составляет 10,41% .
Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов» составили 224 141,57 рублей, что составляет 74,45 % от плановых назначений или 4,09 % в общих расходах бюджета, из них на заработную плату сначислениями– 224 141,57.рублей.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 668 001,53 рублей, что составляет 77,82% от плановых назначений или 12,20 %. в общих расходах бюджета, из них на заработную плату с начислениями – 604 831,79 рублей.
Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 862 251,13 рублей, что составляет 93,38 % от плана и 15,74 % от общих расходов бюджета, из них :
– осуществление других общегосударственных расходов по договорам – 666 331,13 рублей.
Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили – 75 693,46 рублей, что составило 70,21 % от годовых плановых назначений и 1,38 % от общих расходов бюджета, в том числе:
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 129 000,00 рублей, в том числе: 129 000,00 рублей израсходованы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2017 года составили 519 270,00 рублей или 93,39 % от плановых назначений. Из них 250 000,00 рублей – расходы на исполнение «Лучшее территориальное общественное самоуправление», 269 270,00 рублей – расходы на приобретение двигателя на водовозку.
Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили 2 420 912,48 рублей, или 75,20 % от утвержденных плановых назначений на 2017 год, из них:
- по подразделу 0801 «Клубы»- 1 781 368,48 рублей или 73,06 %;
- по подразделу 0801 «Библиотека» – 639 544,00 рублей или 81,84 %;
В разрезе экономической классификации расходы составили:
- оплата труда и начисления – 3 639 114,57 рублей, что составило 66,46 % от общих расходов, в том числе:
– 2 164 179,22 рублей заработная плата работникам казенных учреждений;
- коммунальные услуги – 21 722,41 рублей или 0,39 % от общих расходов;
- прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 1 814 701,72 тыс. рублей, что составило 33,14 % от общих расходов.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составили 6 000,00 рублей, или 60,0% от плановых назначений или 0,10 % от общих расходов.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 0,00 тыс. рублей, в том числе:
- Иные межбюджетные трансферты 0,00 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
руб.
| КБК | Отрасль | 2016 год | 2017 год | ||||
| Утверждено на год | Исполнено за
9 месяцев |
% исполнения | Утверждено на год | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения | ||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 1918 300,00 | 1 340 506,38 | 69,87 | 1918 300,00 | 1 462 411,63 | 76,23 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления | 740 100,00 | 507 353,93 | 68,55 | 758 820,00 | 570 268,53 | 75,15 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления | 256 700,00 | 205 774,23 | 80,16 | 301 050,00 | 224 141,57 | 74,45 |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 921 500,00 | 627 378,22 | 68,08 | 858 430,00 | 668 001,53 | 77,81 |
| 0111 | Резервный фонд | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 921 710,80 | 866 461,73 | 94,00 | 923 385,27 | 862 251,13 | 93,37 |
| 0203 | Национальная оборона | 109 300,00 | 73 453,09 | 67,20 | 107 800,00 | 75 693,46 | 70,22 |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО | 311 000,00 | 293 984,00 | 94,53 | 141 000,00 | 129 000,00 | 91,48 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 156 000,00 | 150 000,00 | 96,15 | 556 000,00 | 519 270,00 | 93,39 |
| 0801 | Культура и кинематография | 3 076 636,00 | 2 261 388,95 | 73,51 | 3 219 401,00 | 2 420 912,48 | 75,20 |
| 1001 | Социальная политика | 96 000,00 | 64 000,00 | 66,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 9 264,00 | 0,00 | 0,0 | 9 264,00 | 0,0 | 0,00 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6 609 210,80 | 5 054 794,15 | 76,48 | 6 886 150,27 | 5 475 538,70 | 79,51 | |
Кассовое исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года
В 2017 году на реализацию муниципальных программ направлено 5 844 701,00 рублей, в том числе за счет ФБ – 200 рублей, РБ – 180 400,00 рублей, МБ – 5 664 101,00 рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2017г. составило 77,64 % предусмотренных годовых бюджетных ассигнований.
В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:
| № | Наименование муниципальной программы | План 2017г., рублей | Факт 2017 г., рублей | % испол. |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление» | 1918 300,00 | 1 462 411,63 | 76,24 |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 141 000,00 | 129 000,00 | 91,49 |
| 3 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» | 556 000,00 | 519 270,00 | 93,39 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры» | 3 219 401,00 | 2 420 912,48 | 75,20 |
| 5 | Муниципальная программы «Развитие физической культуры и спорта» | 10 000,00 | 6 000,00 | 60 |
| ИТОГО | 5 844 701,00 | 4 537 594,11 | 77,64 |
Источники финансирования дефицита бюджета
По состоянию на 01.10.2017 года бюджет исполнен с дефицитом 47 071,56 рублей.
Муниципальный долг
На 01.10.2017 года объем муниципального долга по бюджету муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» составил 0,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность
На 01.10.2017 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» отсутствует.
Исп. Воронина М.А.