Постановление № 20 от 30.05.2017 г. Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
30.05.2017 г.
Об исполнении бюджета
муниципального образования
сельское поселение
«Муйская сельская администрация»
за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года:
Доходы в сумме 1 945 351,35 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 22 197,95 руб., безвозмездные поступления – 1 923 153,40 руб.
Расходы бюджета составили в сумме 1 692 272,98 руб.
Дефицит бюджета – (253 078,37) руб.
2. Направить отчет в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» и орган финансового контроля.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации А.Н.Лукьянова
Приложение
к Постановлению
от 30.05.2018г. № 20
«Об исполнении бюджета МО СП
«Муйская сельская администрация»
за 1 квартал 2018 г.»
Отчет
Об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»
за 1 квартал 2018 года
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года:
В бюджет муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года поступило доходов – 1 945 351,35 руб., в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 22 197,95 руб., безвозмездные поступления – 1 923 153,40 руб.
Расходы бюджета составили в сумме 1 692 272,98 руб.
Дефицит бюджета – (253 078,37) руб.
ДОХОДЫ
Анализ исполнения бюджетных назначений
Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года по доходам составило 1 945 351,35 рублей, или 25,72 % от плановых годовых назначений, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы составили 22 197,95 рублей или 9,24 % от плановых годовых назначений;
- безвозмездные поступления – 1 923 153,40 рублей или 26,26 % от плановых годовых назначений.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 1,14%.
Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему поселения была обеспечена:
– НДФЛ – 95,33%;
– Земельный налог – 4,66%;
– Доходами от использования имущества – 0,00%;
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года
| Налоги | Факт 2017 г. | План 2018 г. | Факт | % исполнения | Темп роста | ||
| КБК | 2018 г. | ||||||
| Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 24 386,47 | 86 900,00 | 21 162,53 | 24,35 | 86,78 | |
| Налоги на единый сельскохозяйственный | 10500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 57 961,70 | 133 100,00 | 1 035,42 | 0,78 | 1,79 | |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от использования | 11100000000000000 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| имущества в т.ч. | |||||||
| Аренда от имущества | 11109000000000100 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аренда от земли | 11105000000000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | 106 348,17 | 240 200,00 | 22 197,95 | 9,24 | 20,87 | ||
По сравнению с 2017 г. в структуре налоговых доходов в сопоставимых условиях НДФЛ уменьшился на 3 223,94 рублей.
Государственная пошлина – по сравнению с 2017 годом составила 0,00 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 0,00 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления уменьшились на 24 000,00 рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2017 году составили 0,00 тыс. рублей, что на 0,00 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 0,00 рублей. Сбор был обеспечен следующими поступлениями в бюджет МО СП «Муйская сельская администрация»:
Безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 98,86%.
За 1 квартал 2018 г. из бюджета МО «Муйский район поступили безвозмездные поступления:
Дотации бюджетам муниципальных районов – 609 777,00 рублей, или 31,71% в т.ч.:
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 609 777,00 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам муниципальных районов – 29 025,00 рублей, или 1,51% в т.ч.:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 29 025,00 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты – 199 026,00 рублей, или 10,35 % в т.ч.:
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 199 026,00 рублей;
- Прочие безвозмездные поступления – 1 085 325,40 рублей 56,43 %;
- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 0,00 рублей; 0,0 %
Таблица 3
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за1 квартал 2017-2018 гг.
| №п/п | Наименование | 1 квартал 2017 год | 1 квартал 2018 год | Отклонение |
| 1 | Дотации | 608 925,00 | 609 777,00 | 852,00 |
| 2 | Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субвенции | 26 950,00 | 29 025,00 | 2 075,00 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты | 194 025,00 | 199 026,00 | 5 001,00 |
| 5 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 779 624,45 | 1 085 325,40 | 305 700,95 |
| 6 | Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 1 609 524,45 | 1 923 153,40 | 313 628,95 |
РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2018 года составили 1 691 272,98 рублей.
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 166 676,86 рублей, что составляет 20,61 % от плановых назначений, доля в расходах бюджета составляет 9,85 % .
Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов» составили 86 390,58 рублей, что составляет 24,53 % от плановых назначений или 5,10 % в общих расходах бюджета, из них на заработную плату сначислениями– 85 051,33 рублей.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 236 770,02 рублей, что составляет 25,48 % от плановых назначений или 13,99 %. в общих расходах бюджета, из них на заработную плату с начислениями –233 043,46 рублей.
Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 252 888,46 рублей, что составляет 33,56 % от плана и 14,94 % от общих расходов бюджета, из них :
– осуществление других общегосударственных расходов по договорам – 252 888,46 рублей.
Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили – 9 178,40 рублей, что составило 7,91 % от годовых плановых назначений и 0,54 % от общих расходов бюджета, в том числе:
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 0,000 тыс. рублей, в том числе: 0,000 тыс. рублей израсходованы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 3 месяца 2018 года составили 33 424,40 тыс. рублей или 25,04 % от плановых назначений. Из них 0,00 тыс. рублей расходы на исполнение «Лучшее территориальное общественное самоуправление».
Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили 906 944,26 рублей, или 21,22 % от утвержденных плановых назначений на 2018 год, из них:
- по подразделу 0801 «Клубы»- 804 754,14 рублей или 23,14 %;
- по подразделу 0801 «Библиотека» – 102 190,12 рублей или 12,84 %;
В разрезе экономической классификации расходы составили:
- оплата труда и начисления – 1 088 321,04 рублей, что составило 64,31 % от общих расходов, в том числе:
– 594 370,99 рублей заработная плата работникам казенных учреждений;
- коммунальные услуги – 7 021,99 рублей или 0,41% от общих расходов;
- прочие расходы на осуществление текущей деятельности учреждений – 596 929,95 тыс. рублей, что составило 35,27 % от общих расходов.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составили 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от плановых назначений или 0,0% от общих расходов.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 0,00 тыс. рублей, в том числе:
- Иные межбюджетные трансферты 0,00 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
руб.
| КБК | Отрасль | 2017год | 2018год | ||||
| Утверждено на год | Исполнено за 3 месяца | % исполнения | Утверждено на год | Исполнено за 3 месяца | % исполнения | ||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 1918 300,00 | 389 766,73 | 20,32 | 2 090 200,00 | 489 837,46 | 23,43 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления | 758 820,00 | 144 919,37 | 19,10 | 808 760,00 | 166 676,86 | 20,61 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления | 296 050,00 | 64 261,49 | 21,71 | 352 160,00 | 86 390,58 | 24,53 |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 863 430,00 | 180 585,87 | 20,91 | 929 280,00 | 236 770,02 | 25,48 |
| 0111 | Резервный фонд | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 773 385,27 | 266 949,39 | 34,52 | 753 626,27 | 252 888,46 | 33,56 |
| 0203 | Национальная оборона | 107 800,00 | 18 770,26 | 17,41 | 116 100,00 | 9 178,40 | 7,91 |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО | 141 000,00 | 0,0 | 0,0 | 11 000,00 | 0,000 | 0,00 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 456 000,00 | 0,0 | 0,0 | 289 500,00 | 33 424,40 | 11,54 |
| 0801 | Культура и кинематография | 3 036 587,00 | 627 146,20 | 20,65 | 4 274 480,00 | 906 944,26 | 21,22 |
| 1001 | Социальная политика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 10,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 9 264,00 | 0,00 | 0,0 | 9,264 | 0,0 | 0,00 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6 453 336,27 | 1 302 632,58 | 20,19 | 7 555 170,27 | 1 692 272,98 | 22,40 | |
Кассовое исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2018 года
В 2018 году на реализацию муниципальных программ направлено 6 675 180,00 рублей, в том числе за счет ФБ –200 рублей, РБ – 1 257 700,00 рублей, МБ – 5 417 680,00 рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2018г. составило 21,43 % предусмотренных годовых бюджетных ассигнований.
В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:
| № | Наименование муниципальной программы | План 2018г., рублей | Факт 2018 г., рублей | % испол. |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление» | 2 090 200,00 | 489 837,46 | 23,43 |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 11 000,00 | 000,00 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» | 289 500,00 | 33 424,40 | 11,55 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры» | 4 274 480,00 | 906 944,26 | 21,22 |
| 5 | Муниципальная программы «Развитие физической культуры и спорта» | 10 000,00 | 000,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 6 675 180,00 | 1 430 206,12 | 21,43 |
Источники финансирования дефицита бюджета
По состоянию на 01.04.2018 года бюджет исполнен с дефицитом 253 078,37 рублей. Муниципальный долг
На 01.04.2018 года объем муниципального долга по бюджету муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» составил 0,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность
На 01.04.2018 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» отсутствует.
Исп. Воронина М.А.