Администрация муниципального образования сельское поселение
«Муйская сельская администрация»

Решение сессии № 145 от 12.04.2017 г. Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2017 года

Тридцать девятая очередная сессия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сельское поселение  «Муйская сельская администрация»

Муйского района Республики Бурятия

третьего созыва

Индекс 671574, Республика Бурятия, Муйский район, село Усть- Муя,

ул. Школьная, д. 3, телефон/факс 8 (30132) 56267

РЕШЕНИЕ

село Усть – Муя                                               № 145                                     от 12 апреля 2017г.

Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал  2017 года

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев предоставленный администрацией отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2017 года, Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Муйская сельская администрация»

РЕШАЕТ:

1.     Принять информацию к сведению.

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава   сельского поселения                                                 Г.В.Тюрина

Приложение

к Постановлению

от  07.04.2017г. № 21

«Об исполнении бюджета МО СП

«Муйская сельская администрация»

за 1 квартал  2017 г.»

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение  «Муйская сельская администрация»

за 1 квартал  2017 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2017 года:

В бюджет  муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»  за 1 квартал 2017 года поступило доходов – 1715872,62  руб., в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 106348,17 руб., безвозмездные поступления –  1609524,45 руб.

Расходы  бюджета  составили в сумме  1302632,58 руб.

Дефицит бюджета  – (413240,04) руб.

ДОХОДЫ

 Анализ исполнения бюджетных назначений

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2017 года по доходам составило  1715 872,62  рублей, или 27,03 % от плановых годовых назначений, в том числе:

  • налоговые и неналоговые доходы составили  106 348,17 рублей или 29,92 % от плановых годовых назначений;
  • безвозмездные поступления – 1 609 524,45 рублей или 26,86 % от плановых годовых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 6,20%.

Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему поселения была обеспечена:

– НДФЛ – 6,86%;

– Земельный налог – 16,31%;

– Доходами от использования имущества – 6,75%;

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования

сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 1 квартал 2017 года

Налоги Факт 2016 г. План 2017 г. Факт % исполнения Темп роста
КБК 2017 г.
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 17 632,80 84 200,00 24 386,47 28,96 138,30
Налоги на единый сельскохозяйственный 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налоги на  имущество 10600000000000000 43 012,09 195 100,00 57 961,70 29,71 134,76
Государственная пошлина 10800000000000000 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от использования 11100000000000000 16 000,00 56 000,00 24 000,00 42,86 150,00
имущества в т.ч.
Аренда от имущества 11109000000000100 16 000,00 56 000,00 24 000,00 42,86 150,00
Аренда от земли 11105000000000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 0,00 18 100,00 0,00 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 76 644,89 355 400,00 106 348,17 29,92 138,75

По сравнению с 2016 г. в структуре налоговых доходов в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился  на 6 753,67 рублей.

Государственная пошлина – по сравнению с 2016 годом  составила 0,00 тыс.  рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 24 000,00 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления  увеличилась на 8 000,00 рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2016 году составили 0,00 тыс. рублей, что на 0,00 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме  0,00  рублей. Сбор был обеспечен  следующими поступлениями в бюджет МО СП «Муйская сельская администрация»:

 

Безвозмездные поступления

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 93,80%.

За 1 квартал 2017 г. из  бюджета МО «Муйский район поступили безвозмездные поступления:

      Дотации бюджетам муниципальных районов – 608 925,00 рублей, или 25,00% в т.ч.:

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности – 608 925,00 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов – 107 800,00 рублей, или 25% в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 107 800,00 тыс.  рублей;

Иные межбюджетные трансферты –  194 025,00 рублей, или 24,99% в т.ч.:

Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 194 025,00 рублей;

  • Прочие безвозмездные поступления – 779 624,45 рублей 29,17 %;
  • Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений   – 0,00 рублей; 0,0 %

 

Таблица 3

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за1 квартал 2016-2017 гг.

№п/п Наименование 1 квартал 2016 год 1 квартал 2017 год Отклонение
1 Дотации 629 149,00 608 925,00 -20 224,00
2  Субсидии 0,00 0,00 0,00
3  Субвенции 27 325,00 26 950,00 -375,00
4 Иные межбюджетные трансферты 194 025,00 194 025,00 0,00
5 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 540 756,36 779 624,45 238 868,09
6 Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий. 0,00 0,00 0,00
7 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО: 1 391 255,36 1 609 524,45 218 269,09

 

РАСХОДЫ

Расходы  бюджета  муниципального  образования «Муйская сельская администрация» за  1 квартал 2017 года составили 1 302 632,58 рублей.

        Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 144 919,37 рублей, что составляет 19,10% от плановых назначений, доля в расходах бюджета составляет 11,13% .   

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование   законодательных (представительных) органов» составили 64 261,49 рублей, что составляет 21,71 % от плановых назначений или 4,93 % в общих расходах бюджета, из них на заработную плату сначислениями–64 261,49.рублей.

      Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 180 585,87 рублей, что составляет 20,91% от плановых назначений или  13,86 %.  в  общих расходах бюджета, из них на заработную плату   с начислениями –160 845,91 рублей.

       Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 266 949,39 рублей, что составляет 34,52 % от плана и 20,49 % от общих расходов бюджета, из них :

– осуществление других общегосударственных расходов по договорам – 186 029,39 рублей.

     Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили – 18 770,26 рублей, что составило 17,41 % от годовых плановых назначений и 1,44 % от общих расходов бюджета, в том числе:

     Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 0,000 тыс. рублей, в том числе: 0,000 тыс. рублей израсходованы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

     Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  за 3 месяца 2017 года  составили 0,00 тыс. рублей или 0,0 % от плановых назначений. Из них 0,00 тыс. рублей расходы на исполнение «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

     Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография»  составили  627 146,20 рублей, или 20,65 %  от  утвержденных плановых назначений на 2017 год, из них:

  • по подразделу 0801 «Клубы»- 461 237,22 рублей или 20,41 %;
  • по подразделу 0801 «Библиотека» – 165 908,98 рублей или 21,37 %;

В разрезе экономической классификации  расходы составили:

  1. оплата труда  и начисления –  605 297,06 рублей, что составило 21,87 % от общих расходов,  в том числе:

– 465 225,53 рублей заработная плата работникам  казенных учреждений;

  1. коммунальные услуги – 14 495,85 рублей или 2,31% от общих расходов;
  2. прочие расходы  на осуществление текущей деятельности учреждений – 7 353,29 тыс.  рублей,  что составило 1,17 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  составили 0,0  тыс. рублей, или 0,0% от плановых назначений  или 0,0% от общих расходов.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 0,00 тыс. рублей, в том числе:

  • Иные межбюджетные трансферты 0,00 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

 

руб.

КБК Отрасль 2016год 2017год
Утверждено на год Исполнено за 3 месяца % исполнения Утверждено на год Исполнено за 3 месяца % исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 1918 300,00 522 743,42 27,25 1918,300 389 766,73 20,32
0102 Функционирование высшего должностного  лица субъекта РФ, местного самоуправления 740 100,00 249 831,08 33,76 758 820,00 144 919,37 19,10
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  местного самоуправления 256 700,00 43 093,98 16,79 296 050,00 64 261,49 21,71
0104 Функционирование местных администраций 921 500,00 229 818,36 24,94 863 430,00 180 585,87 20,91
0111 Резервный фонд 1 000,00 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 766 710,80  198 550,09 25,90 773 385,27 266 949,39 34,52
0203 Национальная оборона 109 300,00 24 526,48 22,44 107 800,00 18 770,26 17,41
0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО 311 000,00 0,0 0,0 141 000,00 0,000 0,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 46 000,00 0,0 0,0 456 000,00 0,000 0,00
0801 Культура и кинематография 3 036 636,00 622 039,43 20,48 3 036 587,00 627 146,20 20,65
1001 Социальная политика 96 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 10,00 0,00 0,0 10,000 0,000 0,00
1400 Межбюджетные трансферты 9,035 0,00 0,0 9,264 0,0 0,00
 

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 304 210,80 1 367 859,42 21,70 6 453 336,27 1 302 632,58 20,19

            Кассовое исполнение муниципальных  программ за 1 квартал  2017 года

В 2017 году на реализацию  муниципальных  программ направлено 5 561 887 рублей, в том числе за счет ФБ –200  рублей, РБ – 180 400,00 рублей,  МБ – 5 381 287,00 рублей. Кассовое  исполнение  за 1 квартал 2017г. составило 18,28% предусмотренных годовых  бюджетных ассигнований.

В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

Наименование муниципальной программы План 2017г., рублей Факт 2017 г., рублей % испол.
1 Муниципальная  программа «Муниципальное управление» 1918 300,00 389 766,73 20,32
2 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 141 000,00  000,00 0,0
3 Муниципальная   программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» 456 000,00  000,00 0,0
4 Муниципальная   программа «Развитие в сфере культуры» 3 036 587,00 627 146,20 20,65
5 Муниципальная   программы «Развитие физической культуры и спорта» 10 000,00  000,00 0,0
ИТОГО 5 561 887,00 1 016 912,93 18,28

   Источники финансирования дефицита бюджета

По состоянию на 01.04.2017 года бюджет исполнен с дефицитом  413 240,04 рублей.                                     Муниципальный долг

               На 01.04.2017 года объем муниципального долга по  бюджету муниципального  образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»  составил 0,0 тыс. рублей.                                 Кредиторская задолженность

       На 01.04.2017 года просроченная кредиторская  задолженность по  бюджету муниципального  образования  сельское поселение   «Муйская сельская администрация»  отсутствует.

Глава сельского поселения                                                     Г.В.Тюрина

Исп. Воронина М.А.