План – график товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика на 2016 год (МКУ СКК «Муйские зори»)
Утверждаю:
Руководитель АМО СП «Муйская сельская администрация»
______________(Г.В.Тюрина)
31.12.2015г.
План – график
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика
на 2016 год
Наименование Заказчика МКУ СКК «Муйские зори»
Юридический адрес, телефон, электронная почта Заказчика Муйский район, п. Усть-Муя, ул. Производственная 10
| №
п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 |
Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта |
Единица измерения | Начальная (максимальная) цена договора, контракта, тыс. руб. | Способ размещения заказа (аукцион, конкурс, запрос котировок цен, закупка до 100,0 тыс. руб. по номенклатуре, у единственного поставщика) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Планируемая дата направления заявки в уполномоченный орган для размещения заказа на официальном сайте в сети Интернет (или размещения заказа на официальном сайте Заказчиком) | Ожидаемый результат осуществления закупки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 85708010420262070242221 | Услуги связи | 6420030 | В соответствии с требованием заказчика | шт. | 14,000 | Закупка у единственного поставщика | ежемесячно | Начало года | ||
| 3. | 85708010410183110244223 | Эл.снабжение | 9440010 | В соответствии с требованием заказчика | МВтч | 24,449 | Закупка у единственного поставщика | ежемесячно | Начало года | ||
| Итого: | 38,449 | ||||||||||
| 85708010410183110242226 | Услуги по программному обеспечению | 7260020 | Прикладные программные средства | услуга | 18,000 | ||||||
| Подписка периодической печати | 2212000 | В соответствии с требованием заказчика | ед. | 32,000 | |||||||
| Итого: | 50,000 | ||||||||||
| 4. | 85708010410183110244340 | Приобретение дров | 0220530 | В соответствии с требованием заказчика | куб.м. | 80,000 | Закупка до 100,0 тыс. руб | ежемесячно | Начало года | ||
| Приобретение бумаги (канцтовары) | 2101281 | В соответствии с требованием заказчика | шт. | 6,966 | |||||||
| Приобретение ГСМ | 2320170 | В соответствии с требованием заказчика | л | 34,500 | |||||||
| Итого: | 121,466 | ||||||||||
| Всего: | 209,915 | ||||||||||
Ответственное лицо за подготовку плана: Воронина М.А. __________________ 31 декабря 2015г.
Ф.И.О. Подпись Дата заполнения