Администрация муниципального образования сельское поселение
«Муйская сельская администрация»

Постановление № 28 от 01.08.2017 г. Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 6 месяцев 2017 года

shapka

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 28

01.08.2017 г.

Об исполнении бюджета

муниципального образования

 сельское поселение

 «Муйская сельская администрация»

за 6 месяцев 2017 года

 

 

В соответствии  со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 6 месяцев 2017 года:

Доходы в сумме 3 601 701,98  руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 171 132,53 руб., безвозмездные поступления – 3 430 569,45 руб.

Расходы  бюджета  в сумме  3 583 320,25 руб.

Дефицит бюджета  – 18381,73 руб.

2. Направить отчет  в Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» и орган финансового контроля.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

И.о. руководителя администрации                                          А.Н.Лукьянова

Приложение

к Постановлению

от  01.08.2017г. № 28

«Об исполнении бюджета МО СП

«Муйская сельская администрация»

за 6 месяцев  2017 г.»

Отчет

Об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение  «Муйская сельская администрация»

за 6 месяцев  2017 года

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 6 месяцев 2017 года:

В бюджет  муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»    поступило доходов – 3 601 701,98  руб., в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы – 171 132,53 руб., безвозмездные поступления –  3 430 569,45 руб.

Расходы  бюджета  составили в сумме  3 583 320,25 руб.

Дефицит бюджета  – (18381,73) руб.

ДОХОДЫ

 Анализ исполнения бюджетных назначений

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 6 месяцев 2017 года по доходам составило  3 601 701,98  рублей, или 54,92 % от плановых годовых назначений, в том числе:

  • налоговые и неналоговые доходы составили  171 132,53 рублей или 48,15 % от плановых годовых назначений;
  • безвозмездные поступления – 3 430 569,45 рублей или 55,30 % от плановых годовых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 4,75 %.

Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему поселения была обеспечена:

– НДФЛ – 27,15%;

– Земельный налог – 40,07%;

– Доходами от использования имущества – 28,05%;

Таблица 1

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования

сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 6 месяцев  2017 года

Налоги Факт 2016 г. План 2017 г. Факт % исполнения Темп роста
КБК 2017 г.
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 32 770,42 84 200,00 46 466,37 55,19 141,79
Налоги на единый сельскохозяйственный 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налоги на  имущество 10600000000000000 59 898,00 195 100,00 68 566,16 35,14 114,47
Государственная пошлина 10800000000000000 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от использования 11100000000000000 40 000,00 56 000,00 48 000,00 85,71 120,00
имущества в т.ч.
Аренда от имущества 11109000000000100 40 000,00 56 000,00 48 000,00 85,71 120,00
Аренда от земли 11105000000000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 5 000,00 18 100,00 8 100,00 44,75 162,00
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 1070,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 138 738,42 355 400,00 171 132,53 48,15 123,35

По сравнению с 2016 г. в структуре налоговых доходов в сопоставимых условиях НДФЛ увеличился  на 13 695,95 рублей.

Государственная пошлина – по сравнению с 2016 годом  составила 0,00 тыс.  рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 48 000,00 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления  увеличилась на 8 000,00 рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2017 году составили 8 100,00 рублей, что на 3 100,00  рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме  0,00  рублей.

 

 

Безвозмездные поступления

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 95,25%.

За 6 месяцев  2017 г. из  бюджета МО «Муйский район поступили безвозмездные поступления:

      Дотации бюджетам муниципальных районов – 1 217 850,00 рублей, или 33,81% в т.ч.:

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности – 1 217 850,00 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов – 53 900,00 рублей, или 50% в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 53 900,00 тыс.  рублей;

Иные межбюджетные трансферты –  388 050,00 рублей, или 10,77% в т.ч.:

Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 388 050,00 рублей;

  • Прочие безвозмездные поступления – 1 770 769,45 рублей 49,16 %;
  • Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений   – 0,00 рублей; 0,0 %

 

Таблица 3

Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 6 месяцев 2016-2017 гг.

№п/п Наименование 6 месяцев 2016 год 6 месяцев 2017 год Отклонение
1 Дотации 1 048 581,00 1 217 850,00 169 269,00
2  Субсидии 0,00 0,00 0,00
3  Субвенции 54 650,00 53 900,00 – 750,00
4 Иные межбюджетные трансферты 323 375,00  388 050,00 64 675,00
5 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 1 098 240,36 1 770 769,45 672 529,09
6 Доходы бюджетов от возврата неиспользованных остатков субвенций, субсидий. 0,00 0,00 0,00
7 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО: 2 524 846,36 3 430 569,45 905 723,09

 

РАСХОДЫ

Расходы  бюджета  муниципального  образования «Муйская сельская администрация» за  6 месяцев 2017 года составили 3 583 320,25 рублей.

        Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 328 624,79 рублей, что составляет 43,31% от плановых назначений, доля в расходах бюджета составляет 9,17% .   

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование   законодательных (представительных) органов» составили 153 556,31 рублей, что составляет 51,87 % от плановых назначений или 4,28 % в общих расходах бюджета, из них на заработную плату сначислениями–153 556,31.рублей.

      Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 392 557,40 рублей, что составляет 45,46% от плановых назначений или  10,95 %.  в  общих расходах бюджета, из них на заработную плату   с начислениями –342 193,93 рублей.

       Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 534 994,88 рублей, что составляет 69,18 % от плана и 1,52 % от общих расходов бюджета, из них :

– осуществление других общегосударственных расходов по договорам – 454 994,88 рублей.

     Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили – 53 900,00 рублей, что составило 50,00 % от годовых плановых назначений и 1,50 % от общих расходов бюджета, в том числе:

     Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 129 000,00 рублей, в том числе: 129 000,00 рублей израсходованы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

     Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  за 6 месяцев 2017 года  составили 519 270,00 рублей или 93,39 % от плановых назначений. Из них 250 000,00 рублей расходы на исполнение «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

     Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография»  составили  1 465 416,87 рублей, или 46,57 %  от  утвержденных плановых назначений на 2017 год, из них:

  • по подразделу 0801 «Клубы»- 1 055 082,30 рублей или 72,00 %;
  • по подразделу 0801 «Библиотека» – 410 334,57 рублей или 28,00 %;

В разрезе экономической классификации  расходы составили:

  1. оплата труда  и начисления –  2 231 604,64 рублей, что составило 62,28 % от общих расходов,  в том числе:

– 1 353 329,61 рублей заработная плата работникам  казенных учреждений;

  1. коммунальные услуги – 21 722,41 рублей или 0,61% от общих расходов;
  2. прочие расходы  на осуществление текущей деятельности учреждений – 1 329 993,20 тыс.  рублей,  что составило 37,12 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  составили 6 000,00 рублей, или 60,0% от плановых назначений  или 0,17 % от общих расходов.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 0,00 тыс. рублей, в том числе:

  • Иные межбюджетные трансферты 0,00 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

 

руб.

КБК Отрасль 2016 год 2017 год
Утверждено на год Исполнено  за

6 месяцев

% исполнения Утверждено на год Исполнено за 6 месяцев % исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 1918 300,00 712 089,04 37,12 1918 300,00 874 738,50 45,60
0102 Функционирование высшего должностного  лица субъекта РФ, местного самоуправления 740 100,00 274 382,04 37,07 758 820,00 328 624,79 43,31
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  местного самоуправления 256 700,00 85 905,31 33,46 296 050,00 153 556,31 51,87
0104 Функционирование местных администраций 921 500,00 351 801,69 38,18 863 430,00 392 557,40 45,46
0111 Резервный фонд 1 000,00 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 921 710,80  392 302,42 42,56 773 385,27 534 994,88 69,17
0203 Национальная оборона 109 300,00 39 095,58 35,77 107 800,00 53 900,00 50,00
0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО 311 000,00 0,0 0,0 141 000,00 129 000,00 94,49
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 106 000,00 0,0 0,0 556 000,00 519 270,00 93,39
0801 Культура и кинематография 3 046 636,00 1 155 501,17 37,93 3 146 809,00 1 465 416,87 46,57
1001 Социальная политика 96 000,00 22 000,00 22,92 0,0 0,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 5 000,00 50,00 10 000,00 6 000,00 60,00
1400 Межбюджетные трансферты  9 264,00 0,00 0,0 9 264,00 0,0 0,00
 

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 529 210,80 2 325 988,21 35,62 6 663 558,27 3 583 320,25 53,77

            Кассовое исполнение муниципальных  программ за6 месяцев  2017 года

В 2017 году на реализацию  муниципальных  программ направлено 5 772 109,00 рублей, в том числе за счет ФБ – 200  рублей, РБ – 180 400,00 рублей,  МБ – 5 591 509,00 рублей. Кассовое  исполнение  за 2 квартал 2017г. составило 51 88 % предусмотренных годовых  бюджетных ассигнований.

В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

Наименование муниципальной программы План 2017г., рублей Факт 2017 г., рублей % испол.
1 Муниципальная  программа «Муниципальное управление» 1918 300,00 874 738,50 45,60
2 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 141 000,00  129 000,00 91,49
3 Муниципальная   программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» 556 000,00  519 270,00 93,39
4 Муниципальная   программа «Развитие в сфере культуры» 3 146 809,00 1 465 416,87 46,57
5 Муниципальная   программы «Развитие физической культуры и спорта» 10 000,00  6 000,00 60
ИТОГО 5 772 109,00 2 994 425,37 51,88

   Источники финансирования дефицита бюджета

По состоянию на 01.07.2017 года бюджет исполнен с дефицитом  18 381,73 рублей.

Муниципальный долг

               На 01.07.2017 года объем муниципального долга по  бюджету муниципального  образования сельское поселение «Муйская сельская администрация»  составил 0,0 тыс. рублей.

                                Кредиторская задолженность

       На 01.07.2017 года просроченная кредиторская  задолженность по  бюджету муниципального  образования  сельское поселение   «Муйская сельская администрация»  отсутствует.

Исп. Воронина М.А.