Решение сессии №111 от 30.05.2016 г. Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год
Двадцать девятая очередная сессия
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
сельское поселение «Муйская сельская администрация»
Муйского района Республики Бурятия
третьего созыва
Индекс 671574, Республика Бурятия, Муйский район, село Усть- Муя,
ул. Школьная, д. 3, телефон/факс 8 (30132) 56267
РЕШЕНИЕ
село Усть – Муя № 111 от 30 мая 2016г.
Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год
Статья 1
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год, по доходам в сумме 6473302,15 тыс. рублей, по расходам в сумме 6151318,67 тыс. рублей, с уменьшением расходов над доходами (дефицит) в сумме 321983,48 тыс. рублей по следующим показателям:
- доходов муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета муниципального образования за 2015 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- доходов бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» по кодам классификации доходов за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» по кодам классификации, источников финансирования дефицитов бюджета за 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Глава муниципального образования
сельское поселение «Муйская сельская администрация» Г.В. Тюрина
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||
К решению Совета депутатов МО сельское поселение “Муйская сельская администрация” от 30.05.2016г. № 111 “Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” за 2015 год” | ||||||||||||||||||||||||
Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год | ||||||||||||||||||||||||
Код дохода по КД | Наименование | всего утверждено на 2015 год | Исполнено | % исполнения | ||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ, всего | 6 470 119,91 | 6 473 302,15 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 380 600,19 | 383 782,43 | 100,8 | ||||||||||||||||||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 84 400,00 | 80 782,24 | 95,7 | ||||||||||||||||||||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 84 400,00 | 80 782,24 | 95,7 | ||||||||||||||||||||
000 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 228 500,19 | 228 500,19 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 1 06 06000 05 0000 110 | Земельный налог | 219 329,99 | 219 329,99 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 48 800,00 | 56 800,00 | 116,4 | ||||||||||||||||||||
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
000 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 48 800,00 | 56 800,00 | 116,4 | ||||||||||||||||||||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05050 05 0000 180 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0,00
0,00 |
-1 200,00
-1 200,00 |
0,00
0,00 |
||||||||||||||||||||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 089 519,72 | 6 089 519,72 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 377 300,00 | 2 377 300,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 377 300,00 | 2 377 300,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 717 458,00 | 717 458,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
0002 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 717 458,00 | 717 458,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -19 786,44 | -19 786,44 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 18 05000 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -19 786,44 | -19 786,44 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 09050 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 2 844 548,16 | 2 844 548,16 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
000 2 02 09054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 2 844 548,16 | 2 844 548,16 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
Приложение 2 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
МО СП “Муйская сельская администрация” | |||||
от 30.05.2016 г. № 111 | |||||
“Об исполнении бюджета муниципального образования МО СП “Муйская сельская администрация” за 2015 год” | |||||
Доходы бюджета муниципального образования МО СП “Муйская сельская администрация” по кодам классификации доходов за 2015 год | |||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Всего утверждено на 2015 год | Исполнено 2015г | % исполнения | |
главный администратор доходов | вид, подвид, статья (подстатья) доходов бюджета | Доходы, всего | 6 470 119,91 | 6 473 302,15 | 100,0 |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
076 | Республиканское агентство по рыболовству | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
081 | Республиканская служба по по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
100 | Управление Федерального казначейства | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 00 02000 00 0000 000 | Акцизы | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
141 | Республиканская служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия (Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Бурятия) | 315 100,19 | 311 482,43 | 98,9 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 84 400,00 | 80 782,24 | 95,7 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 84 400,00 | 80 782,24 | 95,7 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 228 500,19 | 228 500,19 | 100,0 | |
1 06 06000 05 0000 110 | Земельный налог | 219 329,99 | 219 329,99 | 100,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
188 | Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (Отдел внутренних дел по Муйскому району Министерства внутренних дел по Республике Бурятия) | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
192 | Управление Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
498 | Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Управление по технологическому и экологическому надзору по Республике Бурятия) | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
833 | Республиканское агентство занятости населения | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
837 | Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, лесному контролю и надзору в сфере природопользования | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
941 | Администрация муниципального образования МО СП «Муйская сельская администрация» Республики Бурятия | 65 500,00 | 72 300,00 | 110,4 | |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 48 800,00 | 56 800,00 | 116,4 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,0 | |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 16 700,00 | 16 700,00 | 100,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | -1 200,00 | #ДЕЛ/0! | |
1 17 015050 05 0000 180 | Невыясненные поступления в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | – | |
1 17 05050 05 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -1 200,00 | #ДЕЛ/0! | |
941 | 2 00 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления | 6 089 519,72 | 6 089 519,72 | 100,0 |
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 377 300,00 | 2 377 300,00 | 100,0 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 717 458,00 | 717 458,00 | 100,0 | |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 717 458,00 | 717 458,00 | 100,0 | |
2 07 00000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | |
2 07 05000 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | |
2 18 0501 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -19 786,44 | -19 786,44 | 100,0 | |
2 18 0501 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -19 786,44 | -19 786,44 | 100,0 | |
2 02 09050 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 2 844 548,16 | 2 844 548,16 | 100,0 | |
2 02 09054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 2844548,16 | 2844548,16 | 100,0 | |
6 470 119,91 | 6 473 302,15000 | 100,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов МО СП “Муйская сельская администрация” от 30.05.2016 г. № 111″Об исполнении бюджета муниципального образования МО СП “Муйская сельская администрация”за 2015 год” |
Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” за 2015 год | |||||||||
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Код цели | Утверждено | Исполнено 2014г | % исполнения |
Администрация муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” | 941 | 2910224,53 | 2885095,97 | 99,1 | |||||
Программа 1. “Муниципальное управление” | 941 | 01 | 2237015,71 | 2211887,15 | 98,9 | ||||
Подпрограмма “Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании сельского поселения “Муйская сельская администрация” | 941 | 01 | 00 | 796851,02 | 796851,02 | 100,0 | |||
Мероприятие 1. “Обеспечение деятельности администрации муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” | 941 | 01 | 02 | 796851,02 | 796851,02 | 100,0 | |||
Глава муниципального образования | 941 | 01 | 02 | 011 81 01 | 796851,02 | 796851,02 | 100,0 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 941 | 01 | 02 | 011 81 01 | 121 | 794889,02 | 794889,02 | #ДЕЛ/0! | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 941 | 01 | 02 | 011 81 01 | 122 | 0,00 | 0,00 | #ССЫЛКА! | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 941 | 01 | 02 | 011 81 01 | 242 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 01 | 02 | 011 81 01 | 244 | 1962,00 | 1962,00 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 941 | 01 | 04 | 011 81 01 | 851 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Мероприятие 2. “Обеспечение деятельности Совета депутатов МО СП “Муйская сельская администрация” | 946 | 01 | 03 | 297187,84 | 295480,53 | 99,4 | |||
Обеспечение деятельности высшего должностного лица МО СП “Муйская сельская администрация” | 946 | 01 | 03 | 012 81 03 | 297187,84 | 295480,53 | 99,4 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 946 | 01 | 03 | 012 81 03 | 121 | 291990,60 | 291990,60 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 946 | 01 | 03 | 012 81 03 | 852 | 5197,24 | 3489,93 | 67,1 | |
Мероприятие 3. “Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” | 941 | 01 | 04 | 1142976,85 | 1119555,60 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 941 | 01 | 04 | 011 81 02 | 1142976,85 | 1119555,60 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 941 | 01 | 04 | 011 81 02 | 121 | 796773,14 | 796773,14 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 941 | 01 | 04 | 011 81 02 | 242 | 72371,64 | 72371,64 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 01 | 04 | 011 81 02 | 244 | 270536,14 | 247359,38 | 91,4 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 941 | 01 | 04 | 011 81 02 | 122 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 941 | 01 | 04 | 011 81 02 | 852 | 2995,93 | 2751,44 | 91,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 673208,82 | 673208,82 | 100,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 01 | 13 | 015 81 59 | 244 | 642901,01 | 642901,01 | 100,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 941 | 01 | 13 | 015 81 59 | 851 | 16341,60 | 16341,60 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 941 | 01 | 13 | 015 81 59 | 852 | 13966,21 | 13966,21 | 100,0 | |
Национальная оборона | 105000,00 | 105000,00 | 100,0 | ||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 941 | 02 | 03 | 999 51 18 | 121 | 94900,00 | 94900,00 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 941 | 02 | 03 | 999 51 18 | 242 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 02 | 03 | 999 51 18 | 244 | 10100,00 | 10100,00 | 100,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 300000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 03 | 09 | 999 82 30 | 244 | 300000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 130000,00 | 90000,00 | 69,2 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 05 | 03 | 999 74 03 | 244 | 130000,00 | 90000,00 | ||
Культура и кинематография | 2966187,70 | 2966187,70 | 100,0 | ||||||
Программа 1. “Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в сельском поселении “Муйская сельская администрация” | 857 | 01 | 08 | 2966187,70 | 2966187,70 | 100,0 | |||
Мероприятие 1. “Обеспечение деятельности клубов” | 857 | 01 | 08 | 2167729,70 | 1396403,70 | 64,4 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 857 | 01 | 08 | 2167729,70 | 1396403,70 | 64,4 | |||
фонд оплаты труда и страховые взносы | 857 | 01 | 08 | 052 83 11 | 111 | 628280,88 | 628280,88 | 100,0 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 857 | 01 | 08 | 052 72 34 | 111 | 261300,00 | 261300,00 | 100,0 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 857 | 01 | 08 | 052 62 03 | 111 | 345972,70 | 345972,70 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 857 | 01 | 08 | 052 62 03 | 852 | 19938,58 | 19938,58 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 857 | 01 | 08 | 052 83 11 | 242 | 18000,00 | 18000,00 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 857 | 01 | 08 | 052 83 11 | 244 | 122261,38 | 122261,38 | 100,0 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 857 | 01 | 08 | 052 73 18 | 313 | 650,16 | 650,16 | 100,0 | |
Библиотеки на селе | 798458,00 | 798458,00 | |||||||
фонд оплаты труда и страховые взносы | 857 | 01 | 08 | 053 62 07 | 111 | 372200,73 | 372200,73 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 857 | 01 | 08 | 053 62 07 | 244 | 80662,09 | 80662,09 | 100,0 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 857 | 01 | 13 | 053 62 07 | 111 | 345595,18 | 345595,18 | 100,0 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 857 | 01 | 08 | 052 72 16 | 111 | 771326,00 | 771326,00 | 100,0 | |
Социальная политика | 96000,00 | 96000,00 | 100,0 | ||||||
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 941 | 10 | 01 | 999 85 01 | 321 | 96000,00 | 96000,00 | 100,0 | |
Физическая культура и спорт | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 941 | 11 | 02 | 061 82 60 | 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Иные межбюджетные трансферты | 9035,00 | 9035,00 | 100,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 941 | 14 | 03 | 999 63 03 | 540 | 9035,00 | 9035,00 | 100,0 | |
Итого: | 6516447,23 | 6151318,67 | 94,4 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” от 30.05.2016 г. №111 “Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” за 2015 год |
|||||
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015год | |||||
РзПр | наименование отрасли | Утверждено на 2015 год | Исполнено | % исполнения | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2237015,71 | 2211887,15 | 98,9 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 796851,02 | 796851,02 | 100,0 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления | 297187,84 | 295480,53 | 99,4 | |
0104 | Функционирование местных администраций | 1142976,85 | 1119555,60 | 98,0 | |
0111 | Резервный фонд | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 673208,82 | 673208,82 | 100,0 | |
0203 | Национальная оборона | 105000,00 | 105000,00 | 100,0 | |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 105000,00 | 105000,00 | 100,0 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 300000,00 | 0,00 | 0,0 | |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, природного и техногенного характера , ГО | 300000,00 | 0,00 | 0,0 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 130000,00 | 90000,00 | 69,2 | |
0503 | Благоустройство | 130000,00 | 90000,00 | 69,2 | |
0800 | Культура и кинематография | 2965537,54 | 2965537,54 | 100,0 | |
0801 | Клубы | 2167079,54 | 2167079,54 | 100,0 | |
0801 | Библиотека | 452862,82 | 452862,82 | 100,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 345595,18 | 345595,18 | 100,0 | |
1000 | Социальная политика | 96650,16 | 96650,16 | 100,0 | |
1001 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 96000,00 | 96000,00 | 100,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 650,16 | 650,16 | 100,0 | |
1100 | Физическая культура и спорт | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1102 | Массовый спорт | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
1400 | Межбюджетные трансферты | 9035,00 | 9035,00 | 100,0 | |
1403 | Иные межбюджетные трансферты | 9035,00 | 9035,00 | 100,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ в т.ч.: | 6516447,23 | 6151318,67 | 94,4 | ||
Приложение 5 | |||||
К решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” от 30.05.2016 г. № 111 “Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” за 2015 год | |||||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год | |||||
Код | Наименование | Утверждено на 2015год | Исполнено за 2015год | % исполнения | |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
938 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
938 01 03 00 00 050000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
938 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
938 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 46 327,32 | -321 983,48 | -695,0 | |
938 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6 470 119,91 | -6 473 302,15 | 100,05 | |
938 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -6 470 119,91 | -6 473 302,15 | 100,05 | |
938 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6 516 447,23 | 6 151 318,67 | 94,40 | |
938 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 6 516 447,23 | 6 151 318,67 | 94,40 | |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
938 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
ИТОГО источников финансирования | 46 327,32 | -321 983,48 | -695,01858 |
Приложение 6 | ||||
К решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” от 30.05. 2016 г. № 111 “Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” за 2015 год | ||||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления , относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов за 2015 год | ||||
Код | Наименование | Исполнено за 2015год | Утверждено на 2015год | % исполнения |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
000 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
000 01 03 00 00 050000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
000 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
000 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 46 327,32 | -321 983,48 | -695,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6 470 119,91 | -6 473 302,15 | 100,0 |
000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -6 470 119,91 | -6 473 302,15 | 100,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6 516 447,23 | 6 151 318,67 | 94,4 |
000 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 6 516 447,23 | 6 151 318,67 | 94,4 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
000 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО источников финансирования | 46 327,32 | -321 983,48 | -695,0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К исполнению бюджета муниципального
образования сельское поселение
«Муйская сельская администрация» за 2015 год
В бюджет муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год поступило доходов – 6473302,15 рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 383782,43 рублей, безвозмездные поступления составили – 6089519,72 рублей, в т.ч:
6089519,72 рублей – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов;
Расходы бюджета составили в сумме 6151318,67 рублей;
Профицит бюджета – 321983,48 рублей.
Доходы. Анализ исполнения бюджетных назначений
Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год по доходам составило 6473302,15 рублей, или 100% от плановых годовых назначений, в том числе:
- Налоговые и неналоговые доходы составили 383782,43 рублей или 100,82% от плановых годовых назначений.
- Безвозмездные поступления – 6089519,72 рублей или 100% от плановых годовых назначений.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила – 5,92%.
Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:
– НДФЛ – 1,3 %;
– Земельный налог – 3,56 %;
– Доходами от использования имущества – 0,14 %;
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год
Налоги | Факт 2014 г. | План 2015 г. | Факт | % исполнения | Темп роста | ||
КБК | 2015 г. | ||||||
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 384264,79 | 84400,00 | 80782,24 | 95,71 | -78,98 | |
Налоги на единый сельскохозяйственный | 10500000000000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Налоги на имущество | 10600000000000000 | 179479,04 | 228500,19 | 228500,19 | 100,00 | 127,31 | |
Государственная пошлина | 10800000000000000 | 3400,00 | 2200,00 | 2200,00 | 100,00 | -35,30 | |
Доходы от использования | 11100000000000000 | 26650,00 | 48800,00 | 56800,00 | 116,39 | 213,13 | |
имущества в т.ч. | |||||||
Аренда от имущества | 11109000000000100 | 20400,00 | 48800,00 | 56800,00 | 116,39 | 213,13 | |
Аренда от земли | 11105000000000100 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 17390,00 | 16700,00 | 16700,00 | 100,00 | -4,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 1600,00 | 0,00 | -1200,00 | 0,00 | – | |
Всего | 613283,83 | 380600,19 | 383782,43 | 100,83 | -37,43 | ||
По сравнению с 2014 г. в структуре налоговых доходов в сопоставимых условиях НДФЛ уменьшается на 78,98 % или на 303482,55 рублей.
Государственная пошлина – по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 1200,00. рублей и составила 2 200,00 рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 56 800,00 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления увеличилась на 30150,00 рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2015 году составили 16700,00 рублей, что на 690,00 рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме -1200,00 рублей. Сбор был обеспечен следующими поступлениями в бюджет МО СП «Муйская сельская администрация»:
– (минус) 1200,00 рублей – невыясненный платеж, зачисленный в бюджет в конце 2014 года, уточнение произведено в январе 2015 года.
Безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих доходах бюджета составила – 94,07%.
За 2015 г. из бюджета МО «Муйский район поступили безвозмездные поступления:
Дотации бюджетам муниципальных районов – 2377300,00 рублей, или 100,00% в т.ч.:
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2377300,00 рублей;
Субвенции бюджетам муниципальных районов – 105000,00 рублей, или 100% в т.ч.:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 105000,00 рублей;
Иные межбюджетные трансферты – 717458,00 тыс. рублей, или 100,0% в т.ч.:
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 717458,00 рублей;
- Прочие безвозмездные поступления – 2909548,16 рублей; 100,00 %
- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 19786,44 рублей; 100,0 %
Таблица 3
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 2014-2015 гг.
№п/п | Наименование | 2014 год | 2015 год | Отклонение |
1 | Дотации | 2182800,00 | 2377300,00 | 194500,00 |
2 | Субвенции | 97200,00 | 105000,00 | 7800,00 |
3 | Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Иные межбюджетные трансферты | 0,00 | 717458,00 | 717458,00 |
6 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 4004947,00 | 2844548,16 | -1160398,84 |
7 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 0,00 | 65000,00 | 65000,00 |
9 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1863,74 | -19786,44 | -21650,18 |
ВСЕГО: | 6283083,26 | 6089519,72 | -193563,54 |
Расходы
Расходы бюджета муниципального образования «Муйская сельская администрация» за 2015 год составили 6151318,67 рублей.
Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 796851,02 рублей, что составляет 100% от плановых назначений, доля в расходах бюджета составляет 12,9% .
Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов» составили 295480,53 рублей, что составляет 99,4 % от плановых назначений или4,8 % в общих расходах бюджета, из них на заработную плату с начислениями-291990,60рублей. Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» составили 1119555,60 рублей, что составляет 98,0% от плановых назначений или 18,2 %. в общих расходах бюджета, из них на заработную плату с начислениями –796773,14 рублей.
Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 673208,82 рублей, что составляет 100 % от плана и 10,9 % от общих расходов бюджета, из них :
– осуществление других общегосударственных расходов по договорам – 673208,82 рублей.
Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили –105000,00 рублей, что составило 100 % от годовых плановых назначений и 1,7 % от общих расходов бюджета, в том числе:
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 90000,00 рублей, что составляет 69,2 % от плана и 1,4 % от общих расходов бюджета, в том числе:
Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 90000,00 рублей, из них:
– 50000,00 рублей расходы на благоустройство детской площадки, в сельском поселении «Муйская сельская администрация»;
– 40000,00 рублей – приобретены костюмы к празднику 9 мая.
Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» составили2966187,70 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений и 48,2 % от общих расходов бюджета.
Клубы подраздел 0801 – расходы бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» составили 2167729,7. Оплата труда с начислениями составила 2007529,74 рублей.
– 15464,89 рублей на оплату коммунальных услуг;
– 144735,07 тыс. на прочие услуги по содержанию клубов в том числе дрова на сумму 52724,00 рублей ;
Библиотека подраздел 0801 – расходы составили 798458,00 рублей;
– 717795,91 рублей на оплату труда с начислениями;
– 8874,76 рублей – оплата коммунальных услуг;
– 71787,33 рублей – прочие услуги по содержанию библиотек в том числе дрова на сумму 30366,00 рублей;
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 96000,00 рублей, что составляет 100 % от плановых назначений и 1,5 % от общих расходов бюджета.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 9035,00 рублей – что составляет 100% исполнения от плана и 0,14 % от общих расходов бюджета.
1401 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений – 2377300 рублей, в том числе:
– СП «Муйская сельская администрация» – 2377300 рублей.
Муниципальный долг
На 01.01.2016г. муниципальный долг муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» составил 0,00 рублей – бюджетные кредиты, предоставленные из республиканского бюджета, что соответствует параметрам, установленным Бюджетным Кодексом РФ.
Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании данных бухгалтерской отчетности главных администраторов доходов и источников финансирования бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация», главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация». Проект не содержит коррупционных факторов.
Исполнение муниципальных программ за 2015 год
- Цели и задачи
1.1. Реализация муниципальных программ МО СП «Муйская сельская администрация» в 2015 году направлена на выполнение комплекса социально-экономических, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально- экономического развития района, в рамках реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» на 2011-2015годы».
На 2015год в бюджете муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» предусмотрено финансирование 5 муниципальных целевых программ, разработанных и утвержденных в соответствии с постановление администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 04.10.2013г. №25 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ МО СП «Муйская сельская администрация», постановление администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 04.10.2013г. №26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО СП «Муйская сельская администрации».
1. Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 15.10.2013г. № 28;
2. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 15.10.2013г. № 30;
3. Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» утверждена постановлением администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 15.10.2013г. № 31;
4. Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры» утверждена постановлением администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 15.10.2013г. № 32;
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО СП «Муйская сельская администрация» от 15.10.2013г. № 33;
Кассовое исполнение муниципальных программ
В 2015 году на реализацию муниципальных программ направлено 5268,075 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 0,230 тыс. рублей, РБ – 261,300 тыс. рублей, МБ – 5006,545 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 98,77% предусмотренных годовых бюджетных ассигнований.
В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:
№ | Наименование муниципальной программы | План 2015г., тыс. рублей | Факт 2015 г., тыс. рублей | % испол. |
1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление» | 2237,015 | 2211,887 | 98,87 |
2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» | 130,0 | 90,0 | 69,2 |
4 | Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры» | 2966,188 | 2966,188 | 100 |
5 | Муниципальная программы «Развитие физической культуры и спорта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 5333,203 | 5268,075 | 98,77 |
2.1. За 2015 год за счет местного бюджета финансирование на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» составило 2211,887 тыс. рублей.
Реализация программных мероприятий направлена на решение задач социально-экономического развития района по повышению эффективности содействия трудоустройству безработных граждан; снижение социальной напряженности путем создания рабочих мест.
2.2. Расходы на программные мероприятия муниципальной программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» составили 0,0 тыс. рублей, или 0% от запланированных.
2.3.На реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований» направлено 90,00 тыс. рублей или 1,7 % из общего объема финансирования программ, 69,2% от плановых назначений. Финансирование муниципальной программы направлено на повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация».
2.4. Наибольший объем средств – 2966,188 тыс. рублей или 56,3 % из общего объема финансирования программ был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие в сфере культуры». Исполнение составило 100%.
Реализация программных мероприятий позволила достичь результатов соответствующих, запланированным в программе СЭР МО СП «Муйская сельская администрация».
2.6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году составили 0,00 тыс. рублей.
Глава муниципального образования Г.В. Тюрина
Информация о финансировании муниципальных целевых программ за 2015 год |
||||||||||
6109306,16 | 6109306,16 | 100,0 |
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Код цели | Утверждено | Исполнено 2015г | % исполнения |
Администрация муниципального образования сельское поселение “Муйская сельская администрация” | 941 | 6109306,16 | 6109306,16 | 100,0 | |||||
Социальная политика | 941 | 10 | 00 | 96000,00 | 96000,00 | 100,0 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственной слудбы | 941 | 10 | 01 | 999 85 01 | 321 | 96000,00 | 96000,00 | 100,0 | |
Развитие физической культуры и спорта | 941 | 11 | 02 | 061 00 00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
Мероприятия в области физкультуры и спорта | 941 | 11 | 02 | 661 82 60 | 244 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Дотации | 941 | 14 | 01 | 2482300,00 | 2482300,00 | 100,0 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 941 | 14 | 01 | 090 00 00 | 2377300,00 | 2377300,00 | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 941 | 02 | 03 | 999 51 18 | 511 | 105000,00 | 105000,00 | 100,0 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 941 | 14 | 03 | 3531006,16 | 3531006,16 | 100,0 | |||
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 941 | 14 | 03 | 090 00 00 | 1690272,00 | 1690272,00 | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 941 | 14 | 03 | 092 62 01 | 540 | 1690272,00 | 1690272,00 | 100,0 | |
Обеспечение расходных обязательств | 941 | 10 | 01 | 052 72 16 | 540 | 771326,00 | 771326,00 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим , работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2015 год | 941 | 10 | 03 | 052 73 18 | 650,16 | 650,16 | 100,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 941 | 10 | 03 | 052 73 18 | 540 | 650,16 | 650,16 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты по итогам республиканского конкурса “Лучшее территориальное самоуправление” | 941 | 14 | 03 | 092 74 03 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 | ||
иные межбюджетные трансферты | 941 | 14 | 03 | 092 74 03 | 540 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2015 год | 941 | 14 | 03 | 092 72 34 | 261300,00 | 261300,00 | 100,0 | ||
иные межбюджетные трансферты | 941 | 14 | 03 | 092 72 34 | 540 | 261300,00 | 261300,00 | 100,0 | |
иные межбюджетные трансферты | 941 | 14 | 03 | 071 08 00 | 540 | 767458,00 | 767458,000 | 100,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение полномочий переданных в рамках Соглашений | 941 | 14 | 03 | 717458,00 | 717458,00 | 100,0 | |||
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 941 | 14 | 03 | 092 62 07 | 540 | 716068,00 | 716068,00 | 100,0 | |
комплектование библиотечных фондов, за счет средств федерального бюджета | 941 | 14 | 03 | 092 51 44 | 540 | 090 | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
комплектование библиотечных фондов, за счет средств республиканского бюджета | 941 | 14 | 03 | 092 74 07 | 540 | 1160,00 | 1160,00 | 100,0 | |
Реализация мероприятий, соответствующих целям добровольных взносов и пожертвований | 941 | 14 | 03 | 092 82 98 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 | ||
мероприятия направленные на развитие ТОСов | 941 | 14 | 03 | 092 62 04 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 941 | 14 | 03 | 092 62 04 | 540 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 | |
Итого: | 6109306,16 | 6109306,16 | 100,0 |
Информация о кредиторской задолженности по главным распорядителям МО СП «Муйская сельская администрация»
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016года составила 14399,98руб., в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств:
– 941 Администрация МО СП «Муйская сельская администрация» -13350,61 рублей в т.ч.:
услуги связи – 3976,62 руб., задолженность по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование – 673,99 рублей, расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов -8700 рублей.
Задолженность текущая, просроченной задолженности нет.
– 857 МКУ СКК «Муйские зори» – 1049,37 рублей;
задолженность по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование – 659,37 рублей, расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов – 390,00 рублей.
Задолженность текущая, просроченной задолженности нет.
Информация о предоставлении (погашении) бюджетного кредита
Администрацией муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» за 2015 год.
По состоянию на 01.01.2015 года объем обязательств местного бюджета перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам равен – 0,00 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года объем обязательств местного бюджета перед республиканским бюджетом по бюджетному кредиту равен – 0,00 тыс. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ
О доходах, полученных от использования муниципального имущества
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 2015 год составили 56,800 тыс. рублей, в том числе:
-аренда имущества – 56,800 тыс. рублей;
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 2015 год (аренда имущества, автобуса) составили 56,800 тыс. рублей или 116,3% от плановых годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступления увеличилась на 30,150 тыс. рублей. Увеличение доходов от использования муниципального имущества объясняется ростом заключенных договоров аренды.
Информация о кредитных Соглашениях и договорах, заключенных от имени муниципального образования по кредиторам и суммам в 2015 году.
В 2015 году кредитные Соглашения и договоры от имени муниципального образования «Муйская сельская администрация» с кредитными организациями (прочими кредиторами) не заключались.
Информация о предоставлении муниципальных гарантий
Администрацией муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» в 2015 году
По состоянию на 01.01.2016 года объем долговых обязательств по муниципальным гарантиям МО СП «Муйская сельская администрация» равен – 0,00 тыс. рублей.
Информация о расходовании средств бюджета
муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» вложенных в уставные (складочные) капиталы юридических лиц и о доходах полученных от таких вложений в 2015 году.
В 2015 году вложение средств местного бюджета муниципального образования «Муйская сельская администрация» в уставные (складочные) капиталы юридических лиц не осуществлялось.
Информация по расходованию средств резервного фонда администрации муниципального образования сельское поселение «Муйская сельская администрация» в 2015 году.
В 2015 году из резервного фонда администрации МО СП «Муйская сельская администрация» при запланированном объеме средств 1,0 тыс. рублей было израсходовано 0,0 тыс. рублей.
Информация о межбюджетных трансфертах из бюджета муниципального района бюджетам поселений | |||||||
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений на 2015 год | |||||||
14.1. | тыс.руб. | ||||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. всего | в т.ч. за счет средств федерального бюджета | в т.ч. за счет средств республиканского бюджета | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |
1. | ГП “Поселок Таксимо” | 20,89 | 6,77 | 14,12 | 20,89 | 100 | |
2. | ГП “Северомуйское” | 2,99 | 0,97 | 2,02 | 2,99 | 100 | |
Итого: | 23,88 | 7,74 | 16,14 | 23,88 | 100 | ||
14.2. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | ||||||
тыс.руб. | |||||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1 | ГП “Северомуйское” | 3592,9000 | 3592,9000 | 100 | |||
2 | СП “Муйская сельская администрация” | 967,7720 | 967,7720 | 100 | |||
Итого: | 4560,6720 | 4560,6720 | 100 | ||||
14.3. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств бюджетов поселений за счет средств субсидии республиканского бюджета | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1. | ГП “Северомуйское” | 715,518 | 715,518 | 100 | |||
2. | СП “Муйская сельская администрация” | 771,326 | 771,326 | 100 | |||
3. | ГП “Поселок Таксимо” | 3407,974 | 3407,974 | 100 | |||
Итого: | 4894,818 | 4894,818 | 100 | ||||
14.4. | Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на исполнение полномочий переданных в рамках Соглашений | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Наименование переданного полномочия | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | ||
1 | СП “Муйская сельская администрация” | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 716,068 | 716,068 | 100 | ||
комплектование библиотечных фондов, за счет средств федерального бюджета | 0,23 | 0,23 | 100 | ||||
комплектование библиотечных фондов, за счет средств республиканского бюджета | 1,16 | 1,16 | 100 | ||||
Итого: | 717,458 | 717,458 | 100 | ||||
14.5 | Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на иные цели | ||||||
тыс.руб. | |||||||
№№ | Наименование поселений | Наименование | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | ||
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | |||||||
1 | СП “Муйская сельская администрация” | Устройство наружного противопожарного водоснабжения | 300 | 300 | 100 | ||
2 | ГП “Северомуйское” | Ликвидация последствий ЧС | 208,72737 | 208,72737 | 100 | ||
Итого: | 508,72737 | 508,72737 | 100 | ||||
14.6. | Иные межбюджетные трансферты по итогам конкурсов “Лучшее территориальное самоуправление” | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Всего | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | ||
За счет иных межбюджетных трансфертов по итогам республиканского конкурса “Лучшее территориальное самоуправление” | За счет средст местного бюджета | ||||||
1 | СП “Муйская сельская администрация” | 40,000 | 25,000 | 65,000 | 65,000 | 100 | |
2 | ГП “Северомуйское” | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100 | |
Итого: | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 100 | ||
14.7. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муйского района Республики Бурятия | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Наименование | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | ||
1 | ГП “Северомуйское” | Мероприятия по сносу (ликвидации) ветхого и аварийного жилищного фонда | 10946,95147 | 0 | 0 | ||
Итого: | 10946,95147 | 0 | 0 | ||||
14.8. | Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим , работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2015 год | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1. | ГП “Поселок Таксимо” | 85,128600 | 85,128600 | 100 | |||
2. | ГП “Северомуйское” | 66,87108 | 66,871080 | 100 | |||
3. | СП “Муйская сельская администрация” | 0,65016 | 0,650160 | 100 | |||
Итого: | 152,649840 | 152,649840 | 100 | ||||
14.9. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий, соответствующих целям добровольных взносов и пожертвований | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1. | ГП “Северомуйское” | 10,000 | 10,000 | 100 | |||
2. | СП “Муйская сельская администрация” | 19,000 | 19,000 | 100 | |||
3. | ГП “Поселок Таксимо” | 30,000 | 30,000 | 100 | |||
Итого: | 59,000 | 59,000 | 100 | ||||
14.10. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование библиотечных фондов, | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | в т.ч.за счет средств федерального бюджета | в т.ч. за счет средств республиканского бюджета | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |
1. | ГП “Северомуйское” | 2,43 | 0,41 | 2,02 | 2,43 | 100 | |
3. | ГП “Поселок Таксимо” | 16,98 | 2,86 | 14,12 | 16,98 | 100 | |
Итого: | 19,41 | 3,27 | 16,14 | 19,41 | 100 | ||
14.11. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2015 год за счет средств субсидии Республиканского бюджета | тыс.руб. | |||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1. | ГП “Северомуйское” | 305,2 | 305,2 | 100 | |||
2. | СП “Муйская сельская администрация” | 261,3 | 261,3 | 100 | |||
3. | ГП “Поселок Таксимо” | 1763,4 | 1763,4 | 100 | |||
Итого: | 2329,9 | 2329,9 | 100 | ||||
14.12. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети “Интернет” и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | ||||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
3. | ГП “Поселок Таксимо” | 34,4413 | 34,4413 | 100 | |||
Итого: | 34,4413 | 34,4413 | 100 | ||||
14.13. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств бюджетов поселений за счет средств местного бюджета | ||||||
тыс.руб. | |||||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1. | ГП “Северомуйское” | 1502,0000 | 1502,0000 | 100 | |||
2. | СП “Муйская сельская администрация” | 459,5000 | 459,5000 | 100 | |||
итого: | 1961,5000 | 1961,5000 | 100 | ||||
14.14 | Иные межбюджетных трансфертов на мероприятия по прохождению отопительного сезона 2015-2016 годов (создание нормативного запаса топлива) | ||||||
тыс.руб. | |||||||
№№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | |||
1. | ГП “Северомуйское” | 4000,0000 | 4000,0000 | 100 | |||
2. | ГП “Поселок Таксимо” | 6000,0000 | 6000,0000 | 100 | |||
итого: | 10000,0000 | 10000,0000 | 100 | ||||
Иные межбюджетных трансферты на создание запаса топлива на котельных Муйского района по распоряжению ПРБ от 15.12.2015г №745-р | |||||||
тыс.руб. | |||||||
14.15 | №№ | Наименование поселений | Объем средств на 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | ||
1. | ГП “Северомуйское” | 5000,0000 | 5000,0000 | 100 | |||
2. | ГП “Поселок Таксимо” | 12000,0000 | 12000,0000 | 100 | |||
итого: | 17000,0000 | 17000,0000 | 100 | ||||